目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第三部分 撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心2026年本級單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2026年撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表
一、 收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表
十八、部門管理專項資金預(yù)算表
第一部分 單位預(yù)算公開管理文件
關(guān)于印發(fā)《遼寧省財政廳部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》的通知(遼財辦發(fā)〔2020〕10號)
正文內(nèi)容
第二部分 撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）為全市河（湖）長制相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（二）為水旱災(zāi)害防御相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（三）為全市水資源開發(fā)利用、配置調(diào)度、管理保護，全市節(jié)約用水，水政監(jiān)察提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（四）為全市水利設(shè)施、水域及岸線的管理、保護和綜合利用，河湖水生態(tài)保護和修復(fù)、河湖水系連通，水域、河道砂石資源保護和監(jiān)管，防洪工程、河道生態(tài)景觀工程建設(shè)與管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（五）為全市水庫工程建設(shè)、除險加固、運行管理、水閘除險加固工程和水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（六）為全市水利水電工程征地、移民安置提供相關(guān)服務(wù)；為水土保持和水土流失綜合防治提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（七）為全市農(nóng)村飲水工程、農(nóng)田灌排骨干工程設(shè)施建設(shè)、維修養(yǎng)護和運行管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；開展農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展的相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)工作；承接全市“大禹杯”競賽活動組織實施的具體事務(wù)性工作。
（八）承擔(dān)市區(qū)閘壩管理、運行、維修維護具體事務(wù)性工作。
（九）接受行業(yè)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
（十）承擔(dān)市委、市政府交辦的其它工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
2026年單位預(yù)算編制范圍：撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心
第三部分 撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心2026年單位預(yù)算情況說明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
(一)收入預(yù)算1694.78萬元，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入 1694.78萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，上級補助收入0 萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
(二)支出預(yù)算1694.78萬元，其中：
1.基本支出1437.06萬元；
2.項目支出257.72萬元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共3個，涉及資金257.72萬元。2026年預(yù)算收支比上年增加 101.74萬元，變化的主要原因為新增新增高陽橡膠壩除險加固項目。
二、部門管理專項資金情況
2026年，撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心項目資金共3個，涉及資金257.72萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2026年撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心運行經(jīng)費預(yù)算為95.97萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費公用取暖費、物業(yè)費等。
四、政府采購情況
2026年撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元； 預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2026年撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心財政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費預(yù)算為7.25萬元，同上年相同。其中:
1.因公出國(境)費無。
2.公務(wù)接待費無。
3.公務(wù)用車購置及運行費7.25萬元。其中：公務(wù)用車購置費無；公務(wù)用車運行費7.25萬元，同上年相同。
財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
項目 | 金額 | |
2025年 | 2026年 | |
合計 | 7.25 | 7.25 |
1.因公出國(境)費 | 0 | 0 |
2.公務(wù)接待費 | 0 | 0 |
3.公務(wù)用車購置及運行費 | 7.25 | 7.25 |
其中：公務(wù)用車購置費 | ||
公務(wù)用車運行費 | 7.25 | 7.25 |
六、國有資產(chǎn)占用情況
撫順市水務(wù)局2026年年初無預(yù)算購置車輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備無，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備無。
七、預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心2026年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個，實際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2026年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共3個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共3個，涉及資金257.72萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。
7.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。